정보화용역사업 보안관리 월별 점검표

부서명	대전광역시 서구 홍보담당관	점검기간	26년 3월
사업명	2026년 서구 개방형 데이터 플랫폼 유지보수 용역	점검일	2026.03.
용역책임자	임 수 남	점검자(담당공무원)

구분	점검항목	점검결과	비고
인적	용역사업장 비인가자 출입 및 접근통제	■ 시스템 □ 대장
	용역 참여인원 변동사항 현행화 및 보안서약서 징구	변동사항 : 건 건
	참여인원에 대한 보안교육 실시(최종교육일자 기재)	교육일 :
장비	장비현황 라벨 부착 및 정보시스템 관리대장 현행화	변동사항 : 건 건
	바이러스백신 S/W설치, 업데이트, 실시간 점검	대상: 대, 확인: 대
	보조기억매체 책임자에 한하여 허용, 비인가 보조기억 매체 사용여부 확인	■ 시스템 ■ 대장
	월1회 “내PC지키미수행” 결과 확인 및 보완	대상: 대, 확인: 대
	정보시스템 반출ㆍ입시 신청서 및 관리대장 확인	변동사항 : 건 건
	정보시스템 반입시 악성코드 감염여부 확인	반입: 대, 확인: 대
	정보시스템 반출시 포맷 여부 확인	반출: 대, 확인: 대
	노트북 사용통제 및 고정 장치 관리	노트북 : 대
		고정장치 : 대
자료	자료관리대장(누출금지대상정보) 현행화 및 확인 점검 (사업종료 시 제공자료 회수 및 파기목록 관리)	변동사항 : 건
	용역 PC에 누출금지대상정보(산출물포함) 저장 여부 점검	대상: 대, 확인: 대
	용역사업의 원격지에서 네트워크 접속 금지	원격접속 : 건
	파일서버에 대외비 등 저장여부 확인	□ 유 ■ 무
	전자우편(e-mail)을 통한 주관부서 담당자와 업체간 자료 전송 유무 확인	□ 유 ■ 무
	사용한 경우, 업체 자사메일로 업무자료 송·수신 후 메일삭제 확인	■ 삭제 □ 미삭제
네트워크	네트워크주소 관리 및 참여인원별 네트워크 허용목록 관리	변동사항 : 건
	방화벽 등 정보보안시스템을 사용하여 비인가 네트워크 차단 (업무망 PC에서 인터넷 무단 접근)	변동사항 : 건
	웹서버 등 정보시스템에 접근 가능한 참여인원은 최소화하고, 계정별로 접근권한을 차등 부여	변동사항 : 건
	웹서버 등 정보시스템 접근계정 & 패스워드 관리	변동사항 : 건
	웹서버 등 정보시스템에 작업 후 기록한 작업 내역 확인	■ 확인 □ 미확인
	웹서버 등 정보시스템 로그 확인	■ 확인 □ 미확인
	사용자 계정․네트워크 사용 승인관리, 사용 만료시 즉시 차단	변동사항 : 건
	정보보안시스템에 대한 로그 최소 6개월 이상 보관	■ 확인 □ 미확인

< 특이사항 >

※ 월1회 점검표에 따라 사업장을 점검하고 점검결과를 반드시 내부 보고